Anno 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
Aggiornato al 29.01.2018
URL originale: https://www.icgazzada.edu.it/webavcp/datil190-2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. E-159 del 06/03/2017 - Fornitura mouse e armadietti a muro scuola secondaria Morazzone 720,00 720,00 21/03/2017
13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126)
fattura n. FATTPA 6_17 del 16/02/2017 -Spettacolo "Elisir d'Amore" scuola secondaria di Gazzada 1.107,27 1.107,27 20/02/2017
06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE (01563080330)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE (01563080330)
fattura n. 20174G02066 del 24/05/2017 - Corso Legge104 235,00 235,00 29/05/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20174G02066 del 24/05/2017 - Corso Legge104 235,00 235,00 29/05/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20170069403 del 24/03/2017 - Abbonamento Premium Plus Rivista 149,00 149,00 28/03/2017
13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237)
fattura n. 152/P del 08/11/2017 - Fornitura carta igienica- 92,56 92,56 22/11/2017
30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMAR SRL (02861080121)
Aggiudicatari:
SAMAR SRL (02861080121)
fattura n. 361/ME del 19/05/2017 -Visita al Museo Egizio del 10/05/2017 - scuola primaria di Buguggiate 205,50 205,50 25/05/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
fattura n. 000537/02 del 30/04/2017 - Estensione locazione di 12 mesi per laboratorio di informatica 3.757,50 3.757,50 09/05/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 87 PA del 24/02/2017 -Dialogo nel Buio scuola secondaria Buguggiate in data 02/03/2017 220,00 220,00 03/03/2017
22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (07731750159)
Aggiudicatari:
ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (07731750159)
fattura n. 9/PA del 27/03/2017 - Fornitura cartucce per stampanti 106,56 106,56 28/03/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 126 del 11/04/2017 230,00 230,00 12/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
fattura n. 429/PA del 22/05/2017 - Uscita del 22 maggio 2017 scuola secondaria di Morazzone 300,00 300,00 07/06/2017
10/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
fattura n. 15 del 28/02/2017 - Trasporto a Cunardo per Progetto "Conosciamo lo sci di fondo" scuola secondaria di Gazzada 260,00 260,00 10/03/2017
31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
Aggiudicatari:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. FATTPA 5_17 del 03/05/2017 - Visita istruzione del 29/03/2017 scuola sec. Gazzada 2.734,55 2.734,55 06/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIT TRAVELLERS SRL (04354130231)
Aggiudicatari:
CIT TRAVELLERS SRL (04354130231)
fattura n. 20174G01114 del 21/03/2017 - Acquisto volume Codice dei Contratti 110,00 110,00 28/03/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 44/1 del 23/01/2017 - AXIOS Diamond reta ASVA 2° Anno 2.120,00 2.120,00 01/02/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 665961-2017 del 06/09/2017 -Canone di abbonamento 323,40 323,40 14/09/2017
29/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NGI SpA (02487230126)
Aggiudicatari:
NGI SpA (02487230126)
fattura n. 60 del 28/02/2017 -Teatro Como il giorno 21/02/2017 - scuola primaria di Buguggiate 2.939,08 2.939,08 03/03/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
INGRESSO PRENOTAZIONE N. 785 160,00 160,00 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENTE VILLA CARLOTTA (84001010135)
Aggiudicatari:
ENTE VILLA CARLOTTA (84001010135)
fattura n. 1/E del 30/04/2017 - Servizio trasporto alunni Morazzone/Azzate per Teatro 140,00 140,00 06/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FORNABAIO (FRNSVT51R19I954C)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FORNABAIO (FRNSVT51R19I954C)
fattura n. 000120PA del 21/07/2017 424,40 424,40 02/08/2017
19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 6 del 24/01/2017 - Copie effettuate in eccedenza dal 01701 al 31/12/2016 1.640,04 1.640,04 30/01/2017
29/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121)
Aggiudicatari:
EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121)
fattura n. 000018-2017-FATTPA del 17/03/2017 - Partecipazione al Progetto "Arteorto" scuola secondaria di Gazzada 528,00 528,00 21/03/2017
31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI di Odoardi Michela (DRDMHL71T44C745W)
Aggiudicatari:
CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI di Odoardi Michela (DRDMHL71T44C745W)
fattura n. 2017003349 del 17/10/2017 - Polizza assicurazione A.S. 2017/18 5.250,00 5.250,00 20/10/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
fattura n. 1 del 23/03/2017 300,00 300,00 08/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
fattura n. 53-PA-2017 del 17/05/2017 - Servizio effettuato per trasporto al cinema Castellani di Azzate 250,00 250,00 18/05/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3A SERVIZI GLOBALI SRL (01886310760)
Aggiudicatari:
3A SERVIZI GLOBALI SRL (01886310760)
fattura n. 8/PA del 12/06/2017 376,23 376,23 19/06/2017
10/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEI BURATTINI (00799530126)
Aggiudicatari:
TEATRO DEI BURATTINI (00799530126)
fattura n. 26/01 del 24/01/2017 - Spettacolo del 21/02/2017 scuola primaria di Buguggiate 1.246,00 1.246,00 01/02/2017
07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO - OPERA DOMANI (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO - OPERA DOMANI (02993490156)
fattura n. 22 del 13/07/2017 - CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE a.s. 2016-17 5.805,00 5.805,00 17/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR (00721230126)
Aggiudicatari:
ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR (00721230126)
fattura n. 20174E22644 del 17/07/2017 - Fornitura cancelleria 361,60 361,60 26/07/2017
19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 2PA del 23/12/2016 - Fornitura manichini 45,00 45,00 17/01/2017
07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.V.C. (CHRLNI44S17G224U)
Aggiudicatari:
C.V.C. (CHRLNI44S17G224U)
fattura n. 2017/113/FPA del 23/11/2017 - Fornitura video proiettore per scuola primaria di Morazzone 90,00 90,00 24/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 000019/02 del 23/01/2017 - Fornitura carta per fotocopie 628,50 628,50 24/01/2017
07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 5B/2017 del 04/07/2017 - Progetto laboratorio teatrale scuola primaria di Buguggiate 1.327,87 1.327,87 06/07/2017
10/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOC. CULT. TEATROGIO' (95080630122)
Aggiudicatari:
ASSOC. CULT. TEATROGIO' (95080630122)
fattura n. 1358/02 del 28/11/2017 - Fornitura carta velina. 197,10 197,10 12/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. PA528 del 11/12/2017 - servizio di visita guidata per Milano - scuola secondaria di Buguggiate. 280,00 280,00 13/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
fattura n. 0000108 del 27/09/2017 - Fornitura materiale di facile consumo per scuola primaria di Gazzada. 1.639,83 1.639,83 04/10/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 0000030 del 16/03/2017 - Fornitura materiale facile consumo per scuola secondaria di Buguggiate. 204,35 204,35 21/03/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 1463/02 del 30/11/2017 - Fornitura tastiere e mouse. 112,10 112,10 13/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 4/PA del 07/02/2017 - Fornitura cartucce per stampanti 331,97 331,97 08/02/2017
31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 006/000015 del 19/04/2017 - Fornitura dizionari 266,50 266,50 21/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VEGA SRL LIBRACCIO (02702470960)
Aggiudicatari:
VEGA SRL LIBRACCIO (02702470960)
fattura n. 9 del 11/07/2017 - Incarico RSPP esterno - A.S. 2016-17 1.456,00 1.456,00 12/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F)
Aggiudicatari:
GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F)
fattura n. 2E del 06/12/2017 - Fornitura luci per fiaccolata. 127,10 127,10 28/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DA MORENO Srl (02732660127)
Aggiudicatari:
DA MORENO Srl (02732660127)
fattura n. 0000141 del 21/11/2017 - fornitura materiale per scuola primaria di Buguggiate 819,39 819,39 28/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 8717153008 del 24/05/2017 226,75 226,75 25/05/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
fattura n. 1710185 del 09/02/2017 - Acconto visita istruzione Venezia scuola secondaria Buguggiate 4.584,00 4.584,00 14/02/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
fattura n. 35 del 03/05/2017 - Uscita scuola primaria Buguggiate e Gazzada a Varese - Villa Toeplitz. 330,00 330,00 12/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
Aggiudicatari:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. 656/PA del 20/11/2017 - Uscita del 20/11/2017 Varese - Scuola primaria di Morazzone. 180,00 180,00 05/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
fattura n. 123/PA del 29/09/2017 - Uscita del 25-09 . Scuola primaria di Gazzada S. 490,00 490,00 04/10/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alpi Bus Srl (02087140121)
Aggiudicatari:
Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 000218VPA del 19/12/2017 - Fornitura materassini per palestra. 636,00 636,00 28/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 90 del 06/07/2017 - FORNITURA MATERUALE DI PULIZIA 287,47 287,47 11/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMAR SRL (02861080121)
Aggiudicatari:
SAMAR SRL (02861080121)
fattura n. 28/PA del 19/10/2017 - Fornitura cartucce e toner. 1.157,66 1.157,66 20/10/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 2017/14/FPA del 17/02/2017 - Fornitura lampade per scuola di Buguggatei 680,00 680,00 20/02/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 126/P del 26/09/2017 - Fornitura mateiale di pulizia scuola di Buguggiate. 1.340,92 1.340,92 02/10/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMAR SRL (02861080121)
Aggiudicatari:
SAMAR SRL (02861080121)
fattura n. 2017/25/FPA del 31/03/2017 - Copie eseguite 1° TRIM. 2017 scuola primaria e secondaria di Morazzone 1.152,47 1.152,47 05/04/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 143/P del 13/10/2017- Fornituraa materiale di puluzia scuola di Gazzada. 1.901,84 1.901,84 25/10/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMAR SRL (02861080121)
Aggiudicatari:
SAMAR SRL (02861080121)
fattura n. 37FE/2017 del 27/04/2017 - Visita guidata del 27/04/2017 - scuola primaria di Buguggiate 400,00 400,00 28/04/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
Aggiudicatari:
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
fattura n. 1119/02 del 22/09/2017 - Fornitura carta per fotocopioatrici 559,65 559,65 27/09/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 125/P del 26/09/2017 - Fornitura materiale di pulizia per scuola primaria di Morazzone 728,13 728,13 02/10/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMAR SRL (02861080121)
Aggiudicatari:
SAMAR SRL (02861080121)
fattura n. 6/1 del 04/01/2017 - Formazione segreteria digitale 900,00 900,00 24/01/2017
07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 6/1 del 04/01/2017 - Formazione segreteria digitale 900,00 900,00 24/01/2017
07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 20174E02763 del 30/01/2017 - Contratto di manutenzione e assistenza per registro elettronico Anno 2017 950,00 950,00 02/02/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 2PA del 23/12/2016 - Fornitura manichini 45,00 45,00 17/01/2017
07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.V.C. (CHRLNI44S17G224U)
Aggiudicatari:
C.V.C. (CHRLNI44S17G224U)
fattura n. 8 del 21/02/2017 630,00 630,00 03/03/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W)
Aggiudicatari:
PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W)
fattura n. E-274 del 26/04/2017 - LAVORI E FORNITURA Video Proiettore,Prommethean Activeboard 178 1.655,00 1.655,00 02/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126)
fattura n. 507788-2017 del 13/07/2017 - Canone di abbonamento 480,60 480,60 17/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NGI SpA (02487230126)
Aggiudicatari:
NGI SpA (02487230126)
fattura n. 45 del 29/05/2017 -Riparazione lampada videoproiettore 170,00 170,00 31/05/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121)
Aggiudicatari:
EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121)
fattura n. 54-PA-2017 del 17/05/2017 - Servizio trasporto presso Golf Club Panorama di Varese 360,00 360,00 18/05/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3A SERVIZI GLOBALI SRL (01886310760)
Aggiudicatari:
3A SERVIZI GLOBALI SRL (01886310760)
fattura n. 30043 del 02/01/2017 - Castello di Gropparello - scuola secondaria di primo grado di Gazzada 1.123,84 1.123,84 10/01/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO & FUTURO SRL (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO & FUTURO SRL (01223970334)
fattura n. 20174E16048 del 11/05/2017 - fornitura stampati e cancelleria per ufficio 285,50 285,50 16/05/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 23FE/2017 del 13/03/2017 - Uscita didattica del 13 marzo 2017 - scuola primaria di Buguggiate 300,00 300,00 14/03/2017
31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
Aggiudicatari:
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
fattura n. 23FE/2017 del 13/03/2017 - Uscita didattica del 13 marzo 2017 - scuola primaria di Buguggiate 300,00 300,00 14/03/2017
31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
Aggiudicatari:
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
fattura n. 20174G04566 del 21/12/2017 - Corso del 20/12/2017 - Codice dei contratti 99,00 99,00 28/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 3/PA del 13/03/2017 - Fornitura cera per scuola di Buguggiate 170,00 170,00 15/03/2017
31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LSH SRL (03085690125)
Aggiudicatari:
LSH SRL (03085690125)
fattura n. FATTPA 1_17 del 26/05/2017 - Progetto attività psicomotoria anno 2016/17 1.625,00 1.625,00 29/05/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE ROCCHI RICCARDO (DRCRCR87A02L682J)
Aggiudicatari:
DE ROCCHI RICCARDO (DRCRCR87A02L682J)
fattura n. 2017/87/FPA del 30/09/2017 - Fornitura lampada per videoproiettore scuola di Buguggiate 90,00 90,00 04/10/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 22/PA del 24/02/2017 -Progetto "Conoscere lp sci di fondo" scuola secondaria di Gazzada 195,00 195,00 03/03/2017
06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alpi Bus Srl (02087140121)
Aggiudicatari:
Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 100 del 23/05/2017 - Rinnovo assistenza informatica 30 ore 1.000,00 1.000,00 01/06/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 4/345 del 30/11/2017 - Fornitura Armadietti primo soccorso e ghiaccio istantaneo. 385,00 385,00 05/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129)
Aggiudicatari:
HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129)
fattura n. 022-PA-P del 12/05/2017 - Animazione didattica 11 e 12 maggio 2016 - scuolasecondaria di Buguggiate 4.526,36 4.526,36 23/05/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160)
Aggiudicatari:
SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160)
fattura n. 4/PA del 10/01/2017 - Visita presepe Venegono scuola secondaria di Gazzada in data 10/01/2017 3.066,37 3.066,37 02/02/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
fattura n. 001/FE del 24/01/2017 - Caparra Hotel Erbaluce per il 04/05/2017 scuola secondaria di Gazzada 970,00 970,00 25/01/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KUBABA VIAGGI snc (09259590017)
Aggiudicatari:
KUBABA VIAGGI snc (09259590017)
fattura n. 001/FE del 24/01/2017 - Caparra Hotel Erbaluce per il 04/05/2017 scuola secondaria di Gazzada 1.905,00 1.905,00 25/01/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KUBABA VIAGGI snc (09259590017)
Aggiudicatari:
KUBABA VIAGGI snc (09259590017)
fattura n. 4/346 del 30/11/2017 - Fornitura ghiaccio istantaneo. 50,00 50,00 05/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129)
Aggiudicatari:
HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129)
fattura n. FATTPA 25_17 del 16/12/2017 - Visita guidata centro documentale del 18/10/2017 scuola secondaria di Morazzone. 100,00 100,00 18/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128)
Aggiudicatari:
SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128)
fattura n. 464/PA del 31/10/2017 - Intervento tecnico 50,00 50,00 22/11/2017
30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' C.I.P.E. SRL (02106510122)
Aggiudicatari:
SOCIETA' C.I.P.E. SRL (02106510122)
fattura n. 47/09 del 04/05/2017 - Per uscita Castello di Masino scuola secondaria di Gazzada 494,00 494,00 09/05/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
Aggiudicatari:
FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
fattura n. 132/PA del 24/10/2017 - Uscita Cassano Valcuvia - scuola sec. Morazzone. 185,00 185,00 26/10/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alpi Bus Srl (02087140121)
Aggiudicatari:
Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 3/PA del 07/05/2017 1.624,50 1.624,50 16/05/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEI BURATTINI (00799530126)
Aggiudicatari:
TEATRO DEI BURATTINI (00799530126)
fattura n. 22/PA del 29/06/2017 - Fornitura toner per stampanti 62,30 62,30 30/06/2017
10/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
SALDO PROGETTO DI MUSICA PROT. 4435 2.800,00 2.800,00 24/07/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANDA DI CAPOLAGO (80100520123)
Aggiudicatari:
BANDA DI CAPOLAGO (80100520123)
fattura n. 2 del 18/01/2017 - Domina Viaggi - Visita presepe di Venegono in data 9 e 14 gennaio 2017 - scuola secondaria Morazzone e Buguggiate 2.160,00 2.160,00 24/01/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
Aggiudicatari:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. 348/PI del 18/05/2017 -Visita guidata del 04/05/2017 scuola primaria di Morazzone 339,50 339,50 23/05/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG (80068370156)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG (80068370156)
fattura n. 8/PA del 03/03/2017 - Visita di istruzione del 24/02/2017 scuola primaria di Morazzone 4.521,82 4.521,82 04/03/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
Aggiudicatari:
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
fattura n. 20174G01601 del 26/04/2017 - Corso formazione del 21-04-2017 160,00 160,00 06/05/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20174G00594 del 16/02/2017 245,00 245,00 03/03/2017
31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20174G02896 del 25/09/2017 - Corso del 20/09/2017 - Ricostruzione di carriera - 166,50 166,50 09/10/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20174G02595 del 20/06/2017 - Corso Varese "Codice dei Contratti" 160,00 160,00 28/06/2017
10/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20174E13695 del 19/04/2017 - Abbonamento "Lex for School" 191,83 191,83 28/04/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 00000012/16/2017 del 27/03/2017 - Uscita didattica "I borghi delle cinque terre" il 27/03/2017 scuola secondaria di Gazzada 958,00 958,00 31/03/2017
13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCOMING LIGURIA SRL (03789020108)
Aggiudicatari:
INCOMING LIGURIA SRL (03789020108)
fattura n. 107 del 09/02/2017 - Fornitura carta e materiale per pulizia 1.126,87 1.126,87 26/07/2017
19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUNNY DAY Srl (02065770162)
Aggiudicatari:
SUNNY DAY Srl (02065770162)
fattura n. 109 del 01/09/2017 - Fornitura diari scolastico A.S. 207/18 2.090,00 2.090,00 07/09/2017
29/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Aggiudicatari:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
fattura n. 42/PA del 12/10/2017 - Uscita del 5 ott. - scuola primaria di Buguggiate. 480,00 480,00 13/10/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
Aggiudicatari:
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
fattura n. 000003-2017-FATTPA del 19/01/2017 - Visita "Arteorto" presso azienda ABOCA del 19/01/2017 scuola secondaria di Buguggiate 810,00 810,00 24/01/2017
07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI di Odoardi Michela (DRDMHL71T44C745W)
Aggiudicatari:
CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI di Odoardi Michela (DRDMHL71T44C745W)
Totali Numero Lotti: 104 95.414,28 95.414,28
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