Anno 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
Aggiornato al 25.01.2017
URL originale: https://www.icgazzada.edu.it/webavcp/datil190-2016.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 000157PA del 12/10/2016 - fornitura material per palestra scuola media di Morazzone 409,00 409,00 28/10/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 34 del 15/06/2016 452,00 452,00 12/07/2016
13/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA FORMATIVA DELLA PROV. VARESE (02745120127)
Aggiudicatari:
AGENZIA FORMATIVA DELLA PROV. VARESE (02745120127)
fattura n. CQ20150000016 del 10/11/2015 197,89 197,89 05/02/2016
06/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEB SpA (04015140967)
Aggiudicatari:
AEB SpA (04015140967)
fattura n. 288213-2016 del 21/06/2016 480,60 480,60 12/07/2016
13/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NGI SpA (02487230126)
Aggiudicatari:
NGI SpA (02487230126)
fattura n. FATTPA 9_16 del 07/12/2016 - formazione-assistenza del sito internet 509,60 509,60 12/12/2016
16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16I489O)
Aggiudicatari:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16I489O)
fattura n. 20164E11937 del 08/04/2016 512,56 512,56 10/05/2016
11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20164E16403 del 05/05/2016 332,30 332,30 13/06/2016
12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 725 del 29/09/2016 - fornitura carta 460,11 460,11 25/10/2016
22/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUNNY DAY Srl (02065770162)
Aggiudicatari:
SUNNY DAY Srl (02065770162)
fattura n. 2/34 del 27/12/2016 - Fornitura N. 2 registratori 196,00 0,00 29/12/2016
30/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C. (00826950123)
Aggiudicatari:
C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C. (00826950123)
fattura n. 20160091403 del 30/05/2016 149,00 149,00 22/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237)
FATTURA N. S00007 DEL 27/07/2016 245,90 0,00 27/07/2016
28/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRICOLA DEL LAGO SRL (01876110154)
Aggiudicatari:
AGRICOLA DEL LAGO SRL (01876110154)
fattura n. 2016PA0006996 del 31/05/2016 60,57 60,57 12/07/2016
13/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
fattura n. 52/PA del 20/12/2016 - Manifestazione Rigiocattolo a Milano scuola secondaria di Buguggiate 250,00 0,00 21/12/2016
22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
Aggiudicatari:
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
fattura n. 1/PA del 11/02/2016 473,01 473,01 17/03/2016
18/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTEATRO ASSOCIAZIONE (02540850126)
Aggiudicatari:
ARTEATRO ASSOCIAZIONE (02540850126)
fattura n. 0000149 del 17/11/2016 - Materiale per scuola secondaria di Buguggiate 407,56 407,56 25/11/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 55 del 17/12/2015 300,00 300,00 05/02/2016
06/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
fattura n. 2-16PA del 08/04/2016 222,40 222,40 26/04/2016
30/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA DEL CORSO DI VARESE (13176020157)
Aggiudicatari:
LIBRERIA DEL CORSO DI VARESE (13176020157)
fattura n. 1/E del 17/06/2016 1.620,00 1.620,00 27/07/2016
28/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GERBOLES ROBERTO CARLOS (GRBRRT72H15Z600L)
Aggiudicatari:
GERBOLES ROBERTO CARLOS (GRBRRT72H15Z600L)
fattura n. 04/2016 del 27/09/2016 2.925,00 2.925,00 10/01/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC SECRETS (92011780126)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC SECRETS (92011780126)
fattura n. 4 E del 05/05/2016 44,27 44,27 13/06/2016
14/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Walter Coppe di Chiari Walter (03261690121)
Aggiudicatari:
Walter Coppe di Chiari Walter (03261690121)
fattura n. 4/PA del 11/03/2016 186,51 186,51 04/04/2016
05/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 135/PA del 25/10/2016 - sistemazione orologi vari plessi 135,00 135,00 26/10/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVETTA SISTEMI s.r.l. (02212590125)
Aggiudicatari:
RIVETTA SISTEMI s.r.l. (02212590125)
fattura n. 34E del 15/04/2016 1.031,50 1.031,50 22/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NAVI ANDES SRL (02207820206)
Aggiudicatari:
NAVI ANDES SRL (02207820206)
FATTURA N. 0000167 DEL 30/11/2016 -FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIM. MORAZZONE 819,67 819,67 08/11/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 2 del 08/02/2016 115,00 115,00 04/04/2016
05/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
Aggiudicatari:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. 20164E27981 del 05/09/2016 683,60 683,60 26/09/2016
29/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 42/PA del 23/12/2015 112,51 112,51 05/02/2016
17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 433149-2016 del 07/09/2016 323,40 323,40 28/09/2016
29/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NGI SpA (02487230126)
Aggiudicatari:
NGI SpA (02487230126)
fattura n. 212 del 23/09/2016 - Partenza Morazzone con destinazione Gornate 740,00 740,00 19/10/2016
04/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
fattura n. 20164G00618 del 25/02/2016 166,50 166,50 04/04/2016
05/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 00129/01/2016 del 19/05/2016 9.750,00 9.750,00 22/06/2016
23/06/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CDV DI MARCO CAPUCCI SRL (03349700363)
Aggiudicatari:
CDV DI MARCO CAPUCCI SRL (03349700363)
fattura n. 8/PA del 31/03/2016 361,00 361,00 26/04/2016
10/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 1PA del 11/10/2016 - fornitura materiale per scuola media di Morazzone 469,33 469,33 25/10/2016
22/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.V.C. (CHRLNI44S17G224U)
Aggiudicatari:
C.V.C. (CHRLNI44S17G224U)
fattura n. 243/PA del 30/04/2016 108,00 108,00 13/06/2016
14/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
fattura n. 10 del 28/01/2016 1.440,00 1.440,00 17/03/2016
27/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121)
Aggiudicatari:
EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121)
fattura n. 2/20 del 17/09/2016 2.180,33 2.180,33 28/09/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C. (00826950123)
Aggiudicatari:
C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C. (00826950123)
fattura n. 000084PA del 24/05/2016 425,30 425,30 22/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 1 del 20/01/2016 534,00 534,00 05/02/2016
27/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W)
Aggiudicatari:
PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W)
fattura n. 141 del 03/05/2016 1.000,00 1.000,00 30/05/2016
04/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 000058-2016-MDG 2 del 21/04/2016 252,00 252,00 10/05/2016
11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) (85004650223)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) (85004650223)
Abbonamento congiunto Notizie della scuola + esperienze amministrative A.S. 2016/17 170,00 170,00 07/12/2016
12/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA - TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA - TECNODID SRL (00659430631)
fattura n. 1016045 del 30/04/2016 79,00 79,00 13/06/2016
14/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E R (96016110221)
Aggiudicatari:
MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E R (96016110221)
fattura n. 0000014 del 09/02/2016 491,74 491,74 16/03/2016
17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
parcella n. 1/PA del 05/06/2015 2.250,00 2.250,00 27/07/2016
28/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE ROCCHI RICCARDO (DRCRCR87A02L682J)
Aggiudicatari:
DE ROCCHI RICCARDO (DRCRCR87A02L682J)
fattura n. 64 del 01/02/2016 2.120,00 2.120,00 17/03/2016
18/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
FATTURA N. 2016/38/FPA DEL 28/04/2016 340,00 340,00 24/03/2016
28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
DIALOGO NEL BUIO - REFERENTE PROF.SSA MARONI CARLA - SCUOLA "DON F. POZZI" BUGUGGIATE GIORNO 13/05/2016 490,00 490,00 27/04/2016
28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (07731750159)
Aggiudicatari:
ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (07731750159)
fattura n. 2016141 del 30/09/2016 - fornitura materiale per laboratori scuola media di Morazzone 3.146,20 3.146,20 05/10/2016
04/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM snc di Gigliola Matteo (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM snc di Gigliola Matteo (02738690128)
fattura n. 025-PA-AV del 10/05/2016 4.660,00 4.660,00 13/06/2016
14/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160)
Aggiudicatari:
SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160)
CAPARRA PER VISITA ISTRUZIONE PRATICA 31 CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA GAZZADA SCHIANNO - N. 63 ALUNNI 745,08 745,08 13/01/2016
10/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO DELLA FANTASIA - RODARI (93016150034)
Aggiudicatari:
PARCO DELLA FANTASIA - RODARI (93016150034)
fattura n. 03FE/2016 del 15/01/2016 300,00 300,00 05/02/2016
06/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
Aggiudicatari:
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
FATTURA N. FATTPA4_16 DEL 23/02/2016 400,00 400,00 09/02/2016
23/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TDA TEATRO VARESE (03426300129)
Aggiudicatari:
CAPARRA PRATICA 141 VISITA ISTRUZIONE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA MORAZZONE- N. 38 ALUNNI PAGANTI 591,81 591,81 05/02/2016
10/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO DELLA FANTASIA - RODARI (93016150034)
Aggiudicatari:
PARCO DELLA FANTASIA - RODARI (93016150034)
fattura n. 3/E del 22/03/2016 805,00 805,00 26/04/2016
27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FORNABAIO (FRNSVT51R19I954C)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FORNABAIO (FRNSVT51R19I954C)
FATTURA N. 144 DEL 11/05/2016 509,00 509,00 10/05/2016
13/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 15/PA del 10/05/2016 153,30 153,30 13/06/2016
14/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 001068/002 del 30/09/2016 13.498,00 13.498,00 20/10/2016
07/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 20164E29591 del 14/09/2016 310,19 310,19 26/09/2016
29/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 683/PA del 22/11/2016 - Scuola primaria Gazzada - uscita didattica a Bodio Lomnago 140,00 140,00 05/12/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
fattura n. CQ20160000014 del 11/10/2016 -fornitura materiale per pulizia scuola di Buguggiate 1.563,88 1.563,88 25/10/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEB SpA (04015140967)
Aggiudicatari:
AEB SpA (04015140967)
Abbonamento Rassegna normativa on-line+amministrare+dirigere la scuola anno 2017 180,00 180,00 07/12/2016
12/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
fattura n. 570/PA del 02/12/2015 209,09 209,09 05/02/2016
06/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRENTO /VERONA ALUNNI CLASSI III SC. SEC. GAZZADA SCHIANNO 19-22/04/16 8.823,00 8.823,00 11/04/2016
12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIBUS VIAGGI s.r.l. (01496610120)
Aggiudicatari:
OMNIBUS VIAGGI s.r.l. (01496610120)
fattura n. 000001-2015-PA del 12/06/2015 641,00 641,00 10/05/2016
11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTERA S.R.L. (02749770125)
Aggiudicatari:
FASTERA S.R.L. (02749770125)
fattura n. 127 del 19/02/2016 6.390,00 6.390,00 04/04/2016
22/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 2016/28/FPA del 31/03/2016 932,54 932,54 26/04/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 20164G00312 del 29/01/2016 189,00 189,00 16/03/2016
17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 193 del 15/06/2016 774,60 774,60 12/07/2016
13/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 3446 del 07/10/2016 - Acquisto libri per insegnante Maffiolini 205,72 205,72 19/10/2016
04/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
fattura n. 001141600432 del 11/11/2016 - fornitura materiale di pulizia per scuola media di Morazzone 1.532,93 1.532,93 16/11/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTRA SERVICE DI G. CARATI & C. SAS (00852830967)
Aggiudicatari:
ASTRA SERVICE DI G. CARATI & C. SAS (00852830967)
FATTURA N. 000134/PA DEL 09/09/2016 204,35 204,35 31/08/2016
01/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 11/PA del 26/01/2016 9.464,27 9.464,27 25/01/2016
12/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
MORANDI AUTOSERVIZI (00685110124)
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
MORANDI AUTOSERVIZI (00685110124)
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. 445/PA del 17/05/2016 318,18 318,18 22/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
fattura n. 8715323272 del 15/12/2015 351,29 351,29 05/02/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
fattura n. 20164G01239 del 21/03/2016 166,50 166,50 26/04/2016
27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 0000074 del 02/05/2016 430,83 430,83 30/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. PA/24 del 09/11/2016 1.700,00 1.700,00 07/12/2016
12/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA ISTITUTO LA CASA (02762560122)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA ISTITUTO LA CASA (02762560122)
fattura n. 3560 del 29/10/2016 - Materiale per Laboratori 2.119,00 2.119,00 09/11/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126)
FATTURA N. 24 DEL 14/06/2016 4.216,00 4.216,00 10/02/2016
13/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE OF VARESE (DNIPLA49A41B300U)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE OF VARESE (DNIPLA49A41B300U)
fattura n. 16E0000000170 del 12/01/2016 108,73 108,73 05/02/2016
06/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA (05410741002)
Aggiudicatari:
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA (05410741002)
fattura n. 20164E33017 del 04/10/2016 207,70 207,70 19/10/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 5928 del 29/09/2016 - materiale facile consumo per scuola media di Morazzone 433,88 433,88 05/10/2016
02/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 0000028 del 01/03/2016 661,13 661,13 04/04/2016
05/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
FATTURA N. 20164G03701 DEL 25/10/2016 235,00 235,00 25/10/2016
26/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
fattura n. 281/01 del 12/05/2016 366,18 366,18 13/06/2016
14/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASLICO - OPERA DOMANI (02993490156)
Aggiudicatari:
ASLICO - OPERA DOMANI (02993490156)
fattura n. 0000169 del 07/12/2016 - Fornitura materiale di facile consumo per scuola primaria di Buguggiate 819,67 0,00 17/12/2016
18/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
SALDO FATTURE N. 40/41881 DEL 12/09/2012 E N. 40/42200 DEL 13/09/212 1.000,25 1.000,25 14/06/2016
15/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. CQ20160000011 del 15/09/2016 1.752,45 1.752,45 28/09/2016
22/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUNNY DAY Srl (02065770162)
AEB SpA (04015140967)
Aggiudicatari:
SUNNY DAY Srl (02065770162)
AEB SpA (04015140967)
fattura n. 2/PA del 22/02/2016 82,00 82,00 04/04/2016
05/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
FATTURA N. 222 DEL 29/04/2016 438,09 438,09 30/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KOINE' COOP. SOC. ONLUS (04124560154)
Aggiudicatari:
fattura n. 61 del 05/09/2016 1.600,00 1.600,00 28/09/2016
29/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Aggiudicatari:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
fattura n. 0000137 del 26/10/2016 - Fornitura materiale per scuola primaria di Gazzada 819,51 819,51 09/11/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
FATTURA N. 18/PA DEL 28/05/2016 149,30 149,30 22/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 26/PA del 31/08/2016 62,30 62,30 28/09/2016
29/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Fattura N. 30/PA del 30 settembre 2016 - Fornitura cartucce per stampanti 613,65 412,05 05/10/2016
17/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Totali Numero Lotti: 95 112.042,76 110.329,59
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in